Информация о результатах проверок деятельности ДТЗН Томской области

№ п/п

Дата начала и окончания проверки

Дата и номер распоряжения (приказа) о проведении проверки, вид проверки

Наименование контрольного органа

Цель проведения проверки

Информация о результатах проведенной проверки (с указанием даты и номера акта, составленного по результатам проверки)

Меры, принятые по результатам проверки

1

в 2016 году проверок Департамента не было

2

06.02.2017 - 17.03.2017

приказ от 06.02.2017 № 50 выездная проверка

Управление Федерального Казначейства по Томской области

Проверка использования средств из федерального бюджета на софинансирование региональных программ по реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за период 2015-2016 годов

По результатам проверки нарушения норм действующего законодательства не установлены. Акт проверки от 17.03.2017

не требуются

3

06.03.2017 - 15.03.2017

поручение  от 02.03.2017 № АШ-0083 внеплановая проверка

Контрольно-ревизионное управление Администрации Томской области

Соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства при осуществлении закупки на поставку расходных материалов и запасных частей к средствам вычислительной техники (извещение о проведении закупки от 07.09.2016 №0865200000316001535)

По результатам проверки выявлены нарушения требований контракта при принятии товара, и выставлении штрафа за нарушении условий контракта. Акт от 16.03.2017 №42/03-09/17-6 (в)

С ответственными должностными лицами проведена разъяснительная работа и указано на соблюдение условий государственных контрактов в ходе приемки материальных ценностей. Выставлена претензия об истребовании уплаты штрафа за несоответствие поставки товара условиям государственного контракта. В связи с отказом контрагента в удовлетворении претензии об уплате штрафа, Департаментом направлены материалы в суд. Согласно решения Арбитражного суда Томской области от 16.10.2017 № А67-4629/2017 о взыскании неустойки денежные средства получены по п/п от 06.12.2017 № 2126 в размере 500 руб.

4

06.03.2017 - 15.03.2017

распоряжение от 06.03.2017 № 17 внеплановая проверка

Комитет государственного финансового контроля Томской области

Проверка по жалобе от 10.02.2017 № 11/2017 на действия заказчика, допущенные при исполнении государственного контракта № Ф.2016.291254

По результатам проверки выявлены нарушения: требований контракта при принятии товара, выставлении штрафа за нарушении условий контракта, отражения в бухгалтерском учёте модернизации системного блока компьютера.;Заключение от 15.03.2017 № 79-19/06

Издан приказ от 31.03.2017, в котором ответственным должностным лицам указано на необходимость принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также соблюдения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Выставлена претензия об истребовании уплаты штрафа за несоответствие поставки товара условиям государственного контракта. В связи с отказом контрагента в удовлетворении претензии об уплате штрафа, Департаментом направлены материалы в суд. Согласно решения Арбитражного суда Томской области от 16.10.2017 № А67-4629/2017 о взыскании неустойки денежные средства получены по п/п от 06.12.2017 № 2126 в размере 500 руб.

5

10.10.2017 - 30.10.2017

поручение от 10.10.2017 № АШ-0417 плановая проверка

Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений

6

11.10.2017 - 10.11.2017

распоряжение от 11.10.2017 № 83 плановая проверка

Комитет государственного финансового контроля Томской области

Проверка по вопросу соблюдения законодательства РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2016 год и истекший период 2017 года

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: 1) нарушен пункт 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок, разработанных 12.03.2015 Министерством экономического развития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и, Министерством образования и науки РФ № АК-553/06; 2) нарушен пункт 13 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554, подпункт б пункта 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555; 3) нарушены статья 3 и требования части 2 статьи 34  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 4) срок гарантии на неисключительные права программного продукта заканчивается ранее периода действия данных неисключительных прав; 5) нарушен пункт 3 Приложения № 5 Приказа Министерства финансов России от 30.03.2015 № 52н; 6) средства областного бюджета неэффективно израсходованы на запасные части для компьютерной и организационной техники.;Акт от 10.11.2017 № 79-18/48

Утвержден план мероприятий по устранению нарушений с назначением ответственных исполнителей и сроков исполнения. Нарушения устранены: 1) специалисты ДТЗН Томской области, члены Единой комиссии по осуществлению закупок, ответственные за проведение закупочных процедур конкурентными способами, прошли повышение квалификации в сфере закупок в 2017 и 2018 годах; 2) проводятся обоснования начальной (максимальной) цены контрактов по коммунальным услугам; 3) контракты заключаются не позднее срока, с которого они начинают своё действие, заключаются протоколы разногласия к государственным контрактам, где указываются сведения о цене контракта; 4) при заключении контрактов по услугам по передаче прав на использование программного обеспечения устанавливаются сроки гарантии на неисключительные права соответствующие периоду действия данных неисключительных прав; 5) инвентарные карточки объектов основных средств заполняются в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ № 52н; 6) закупки расходных материалов для компьютерной и организационной техники осуществляются по мере потребности без наращивания материальных запасов.

Нарушений не выявлено.

Необходимо соблюдать требования к форме принимаемых государственным органом правовых актов (путем принятия нормативных правовых актов в форме приказов, с соблюдением процедуры их принятия; актов, устанавливающих, изменяющих или отменяющих права и обязанности конкретных лиц (ненормативные правовые акты) в форме распоряжений).

8

23.01.2018 - 24.01.2018

Распоряжение департамента по культуре и туризму Томской области от 21.12.2017  №123/01-10. Проверка плановая, выездная.

Департамент по культуре и туризму Томской области

Региональный государственный контроль за соблюдением  законодательства об архивном деле

По результатам проверки выявлены следующие нарушения: не проведена экспертиза ценности документов постоянного хранения за 2012-2014 годы и по личному составу за 2011-2014 годы; дела постоянного хранения за 2012-2014 годы и по личному составу за 2011-2014 годы не подготовлены к передаче в архив организации; не составлены описи дел постоянного хранения за 2012-2014 годы по личному составу за 2011- 2014.;Акт №2 от 23.01.2018.

Ведется работа по устранению нарушений

План проведения проверок по своевременному представлению гражданскими служащими Томской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в исполнительных органах государственной власти Томской области

Своевременность предоставления государственными гражданскими служащими Томской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Выявлены недостатки при заполнении отдельных справок: отсутствуют сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях при наличии депозитных банковских счетов; не указаны данные о лице, предоставившем в пользование объект недвижимого имущества; не указан год выпуска транспортного средства; недостоверные данные о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга.